Projectnaam | Andere verkeersoplossingen ZOE (Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp) | |||||
Algemeen beeld | ||||||
Inhoud |
| Budget |
| |||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | |||
Projectfase | Realisatiefase | |||||
Toelichting | Werkzaamheden rond vervangen verhardingen en riool zijn in uitvoering. Voortgang in uitvoering loopt wat vertraging op door voorbereidende werkzaamheden van nutsbedrijven en onderzoek Niet-Gesprongen Explosieven (NGE) en archeologie om tracé vrij te maken van obstakels. Hierover is gecommuniceerd naar omgeving. Budget wordt, vooralsnog, toereikend geacht ondanks onvoorziene kosten voor onderzoek naar NGE en archeologie. | |||||
Financieel beeld (x €1.000) | ||||||
Voorbereidingskrediet | 0 | Beschikbaar gesteld | N.v.t | |||
Realisatiekrediet | 4.385 | Beschikbaar gesteld | Ja | |||
Totaal krediet | 4.385 | |||||
Uitgaven voorgaande jaren | 708 | |||||
Restant krediet 1-1-2019 | 3.677 | |||||
Prognose uitgaven 2019 | 3.677 | |||||
Restant/tekort | 0 | |||||
Projectnaam | Vervolg masterplan Veghel centrum | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | ||||
Projectfase | Definitiefase | ||||||
Toelichting | Alles verloopt volgens plan, geen bijsturing nodig | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 0 | Beschikbaar gesteld | N.v.t | ||||
Realisatiekrediet | 2.470 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Totaal krediet | 2.470 | ||||||
Projectnaam | Snelfietsroute Veghel-Uden | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | ||||
Projectfase | Ontwerpfase | ||||||
Toelichting | Het haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Gazellebrug is afgerond. Planning is afhankelijk van de planologische procedure. Planning is haalbaar binnen de totale realisatie termijn. Het bedrag €8,4 miljoen is inclusief €5,8 miljoen provinciale subsidie. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 0 | Beschikbaar gesteld | N.v.t | ||||
Realisatiekrediet | 8.400 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Totaal krediet | 8.400 | ||||||
Projectnaam | Vervanging wegen | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Klein | ||||
Projectfase | Voorbereidingsfase | ||||||
Toelichting | In juni 2019 heeft de gemeenteraad, na aftrek van het voorbereidingskrediet van 500.000, een krediet van 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de volgende 4 projecten: De Koeveringsedijk (2.210.000 – realisatie 2020), Fietspad Jekschotsestraat (1.225.000 – realisatie 2020) Kienehoef (690.000 – realisatie onderdeel groter rioleringsproject 2022) en Nieuwstraat (375.000 – realisatie 2019). Nu de investering geconcretiseerd is in kleine projecten wordt voorgesteld deze uit de projectenrapportage te halen en voortgang te bewaken via reguliere P&C producten. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 500 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Realisatiekrediet | 4.500 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Totaal krediet | 5.000 | ||||||
Projectnaam | Vervanging openbare verlichting | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Klein | ||||
Projectfase | Realisatiefase | ||||||
Toelichting | Met de begroting 2019 is er een voorbereidingskrediet van 100.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van openbare verlichting, en is er verder een bedrag van 1.700.000 gereserveerd. In oktober 2019 zal aan de gemeenteraad een nieuw beleidsplan openbare verlichting worden voorgelegd waarin tevens met onderbouwing gevraagd wordt deze 1.700.000 definitief beschikbaar te stellen. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 100 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Realisatiekrediet | 1.700 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 1.800 | ||||||
Projectnaam | Uitvoeringsplan mobiliteit | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Zeer klein | ||||
Projectfase | Voorbereidingsfase | ||||||
Toelichting | In juni 2019 heeft de gemeenteraad, na aftrek van het voorbereidingskrediet van 100.000, een krediet van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor uitvoeringsplan mobiliteit 2019. Daarnaast is er nog 200.000 vanuit uitvoeringsplan mobiliteit 2018 beschikbaar gesteld. In totaal zullen hiervoor 9 projecten worden uitgevoerd. Nu de investering geconcretiseerd is in kleine projecten wordt voorgesteld deze uit de projectenrapportage te halen en voortgang te bewaken via reguliere P&C producten. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 200 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Realisatiekrediet | 1.200 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Totaal krediet | 1.400 | ||||||
Projectnaam | Vrachtwagenparkeerplaats | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | |||||
Projectfase | Initiatiefase | ||||||
Toelichting | Bij Kadernota 2020 is dit krediet komen te vervallen. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 175 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Realisatiekrediet | 3.731 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 3.906 | ||||||
Projectnaam | Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen Veghel-west | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Groot | ||||
Projectfase | |||||||
Toelichting | De globale inschatting van de totale kosten voor dit project is € 11 - € 18 mln. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met het midden van deze bandbreedte (€ 14,5 mln) en een toezegging vanuit de Provincie voor een bijdrage van € 2 mln. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 3.20 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Realisatiekrediet | 12.150 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 12.470 | ||||||
Projectnaam | Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua in Nijnsel | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | ||||
Projectfase | Ontwerpfase | ||||||
Toelichting | De school wordt een jaar later opgeleverd. De laatste VO-ramingen geven aan dat er mogelijk meer geïnvesteerd moet worden dan beschikbaar is. Bezuinigingsmogelijkheden worden nog onderzocht maar zullen waarschijnlijk onvoldoende opleveren om het verwachte nadeel volledig te compenseren. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 0 | Beschikbaar gesteld | N.v.t | ||||
Realisatiekrediet | 4.494 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Totaal krediet | 4.494 | ||||||
Projectnaam | Vervangende nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | ||||
Projectfase | |||||||
Toelichting | Er is uitgegaan van nieuwbouw, wordt nu mogelijk huur. Onderzoek loopt nog waardoor oplevering doorschuift naar 2020. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 150 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Realisatiekrediet | 1.392 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 1.542 | ||||||
Projectnaam | Renovatie/uitbreiding basisschool de Uilenbrink | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | ||||
Projectfase | Opdrachtfase | ||||||
Toelichting | De oplevering schuift door van 2019 naar eind 2020/begin 2021 als gevolg van enerzijds gewijzigde planvorming en anderzijds een verlate aanbesteding en start bouw. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 0 | Beschikbaar gesteld | N.v.t | ||||
Realisatiekrediet | 4.847 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 4.847 | ||||||
Projectnaam | Realisatie MFA Kienehoef | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | ||||
Projectfase | Initiatiefase | ||||||
Toelichting | Er loopt nog een onderzoek naar mogelijke functies in de MFA. Mogelijk hebben wijzigingen in de functies ook financiële consequenties. In de kostenraming is geen rekening gehouden met de kosten van een projectleider. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 447 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Realisatiekrediet | 5.400 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 5.847 | ||||||
Projectnaam | Renovatie nieuwbouw de Empel | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | ||||
Projectfase | Opdrachtfase | ||||||
Toelichting | Het is nog onduidelijk of het nieuwbouw of renovatie wordt. In het financieel meerjarenperspectief is uitgegaan van renovatie. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 187 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Realisatiekrediet | 2.152 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 2.339 | ||||||
Projectnaam | Vervangende nieuwbouw basisschool de Bunders | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | ||||
Projectfase | Initiatiefase | ||||||
Toelichting | In het financieel meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met de voorbereidingskosten. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 200 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Realisatiekrediet | 2.365 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 2.565 | ||||||
Projectnaam | Renovatie/nieuwbouw basisschool Antonius in Keldonk | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | ||||
Projectfase | Initiatiefase | ||||||
Toelichting | Het is nog onduidelijk of het nieuwbouw of renovatie wordt. In het financieel meerjarenperspectief is uitgegaan van nieuwbouw. Bij renovatie ontstaat er een voordeel in het meerjarenperspectief. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 147 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Realisatiekrediet | 1.722 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 1.869 | ||||||
Projectnaam | Proceskosten Noordkade | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Klein | ||||
Projectfase | Realisatiefase | ||||||
Toelichting | Project bevindt zich in een afrondend stadium. Risico’s nemen dientengevolge ook af. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 0 | Beschikbaar gesteld | N.v.t | ||||
Realisatiekrediet | 1.972 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Totaal krediet | 1.972 | ||||||
Projectnaam | Vervanging zwembaden de Neul en de Beemd | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Klein | ||||
Projectfase | Initiatiefase | ||||||
Toelichting | Dit krediet was oorspronkelijk bestemd voor de renovatie van zwembad De Neul. Bij raadsbesluit d.d. 27 juni 2019 is dit krediet uit de Mijlpalen voor Meierijstad herbestemd voor de nieuwbouw van de zwembaden De Neul en De Beemd. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 1.000 | Beschikbaar gesteld | |||||
Realisatiekrediet | 20.438 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 21.438 | ||||||
Projectnaam | Herbestemming vm. gemeentehuis Schijndel | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Klein | ||||
Projectfase | Definitiefase | ||||||
Toelichting | De investeringen zijn inmiddels goed in beeld gebracht en het uiteindelijke uitgavenkrediet is daar op aangepast. Alleen de verkoopopbrengst van het nieuwbouwgedeelte, in relatie tot de boekwaarde, vormt nog een financieel risico. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 145 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Realisatiekrediet | 2.055 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 2.200 | ||||||
Projectnaam | Verleggen Rembrandtlaan | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Groot | ||||
Projectfase | Ontwerpfase | ||||||
Toelichting | Vanwege de sterke samenhang tussen grondexploitatie (bouwvelden) en krediet (infrastructuur) in dit project, blijven wij de financiën van dit project als één geheel beschouwen. Ondanks de vernietiging van het plan door de Raad van State blijft er een ambitie om het plangebied in ruimtelijke zin te verbeteren. De vernietiging van het plan heeft consequenties voor de inhoud, de voortgang en het benodigde budget. De gemeente blijft zich gebonden achten aan de contractuele afspraken met Heijmans vastgoed BV die in 2004 zijn aangegaan en in 2014 hernieuwd zijn vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is de realisatie van 224 grondgebonden woningen binnen het plangebied. Hiervoor is verlegging van de huidige infrastructuur nodig. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 0 | Beschikbaar gesteld | N.v.t | ||||
Realisatiekrediet | 3.600 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Totaal krediet | 3.600 | ||||||
Projectnaam | Versterking robuuste groenblauwe structuren | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Zeer klein | ||||
Projectfase | Initiatiefase | ||||||
Toelichting | In een concept-raadsvoorstel, dat in het najaar aan de raad wordt voorgelegd, wordt in beeld gebracht welke gebiedsontwikkelingen/(deel)projecten, in welk tempo en tegen welke gemeentelijke netto-uitgaven gefinancierd gaan worden. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 200 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Realisatiekrediet | 1.800 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 2.000 | ||||||
Projectnaam | Versterken centrum Schijndel | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | ||||
Projectfase | Definitiefase | ||||||
Toelichting | Het betreft een relatief groot gebied, waarvoor het ambitieniveau hoog is (samenhang, uitstraling en verblijfskwaliteit verbeteren in combinatie met het verduurzamen van de openbare ruimte, terwijl de doorgaande verkeersfunctie gehandhaafd blijft). | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 0 | Beschikbaar gesteld | N.v.t | ||||
Realisatiekrediet | 500 | Beschikbaar gesteld | Ja | ||||
Totaal krediet | 500 | ||||||
Projectnaam | Sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode | ||||||
Algemeen beeld | |||||||
Inhoud |
| Budget |
| ||||
Voortgang |
| Risico | Gemiddeld | ||||
Projectfase | Definitiefase | ||||||
Toelichting | In de kadernota 2020 is het krediet verschoven naar 2021.Het krediet is wellicht ontoereikend. Dit moet in het vervolgtraject nader worden uitgezocht en eventueel moeten nog aanvullende dekkingsbronnen worden gevonden om het (bestuurlijke) ambitieniveau te kunnen realiseren. | ||||||
Financieel beeld (*€1.000) | |||||||
Voorbereidingskrediet | 0 | Beschikbaar gesteld | N.v.t | ||||
Realisatiekrediet | 2.000 | Beschikbaar gesteld | Nee | ||||
Totaal krediet | 2.000 | ||||||
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden
