Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

Werkzaamheden rond vervangen verhardingen en riool zijn in uitvoering. Voortgang in uitvoering loopt wat vertraging op door voorbereidende werkzaamheden van nutsbedrijven en onderzoek Niet-Gesprongen Explosieven (NGE) en archeologie om tracé vrij te maken van obstakels. Hierover is gecommuniceerd naar omgeving. Budget wordt, vooralsnog, toereikend geacht ondanks onvoorziene kosten voor onderzoek naar NGE en archeologie.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Ja

Uitgaven voorgaande jaren

Prognose uitgaven 2019

Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

Alles verloopt volgens plan, geen bijsturing nodig

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Ja

Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

Het haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Gazellebrug is afgerond. Planning is afhankelijk van de planologische procedure. Planning is haalbaar binnen de totale realisatie termijn. Het bedrag €8,4 miljoen is inclusief €5,8 miljoen provinciale subsidie.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Ja

Voortgang

Risico

Klein

Toelichting

In juni 2019 heeft de gemeenteraad, na aftrek van het voorbereidingskrediet van 500.000, een krediet van 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de volgende 4 projecten: De Koeveringsedijk (2.210.000 – realisatie 2020), Fietspad Jekschotsestraat (1.225.000 – realisatie 2020) Kienehoef (690.000 – realisatie onderdeel groter rioleringsproject 2022) en Nieuwstraat (375.000 – realisatie 2019). Nu de investering geconcretiseerd is in kleine projecten wordt voorgesteld deze uit de projectenrapportage te halen en voortgang te bewaken via reguliere P&C producten.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Ja

Voortgang

Risico

Klein

Toelichting

Met de begroting 2019 is er een voorbereidingskrediet van 100.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van openbare verlichting, en is er verder een bedrag van 1.700.000 gereserveerd. In oktober 2019 zal aan de gemeenteraad een nieuw beleidsplan openbare verlichting worden voorgelegd waarin tevens met onderbouwing gevraagd wordt deze 1.700.000 definitief beschikbaar te stellen.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Zeer klein

Toelichting

In juni 2019 heeft de gemeenteraad, na aftrek van het voorbereidingskrediet van 100.000, een krediet van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor uitvoeringsplan mobiliteit 2019. Daarnaast is er nog 200.000 vanuit uitvoeringsplan mobiliteit 2018 beschikbaar gesteld. In totaal zullen hiervoor 9 projecten worden uitgevoerd. Nu de investering geconcretiseerd is in kleine projecten wordt voorgesteld deze uit de projectenrapportage te halen en voortgang te bewaken via reguliere P&C producten.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Ja

Voortgang

Risico

Toelichting

Bij Kadernota 2020 is dit krediet komen te vervallen.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Groot

Toelichting

De globale inschatting van de totale kosten voor dit project is € 11 - € 18 mln. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met het midden van deze bandbreedte (€ 14,5 mln) en een toezegging vanuit de Provincie voor een bijdrage van € 2 mln.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

De school wordt een jaar later opgeleverd. De laatste VO-ramingen geven aan dat er mogelijk meer geïnvesteerd moet worden dan beschikbaar is. Bezuinigingsmogelijkheden worden nog onderzocht maar zullen waarschijnlijk onvoldoende opleveren om het verwachte nadeel volledig te compenseren.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Ja

Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

Er is uitgegaan van nieuwbouw, wordt nu mogelijk huur. Onderzoek loopt nog waardoor oplevering doorschuift naar 2020.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

De oplevering schuift door van 2019 naar eind 2020/begin 2021 als gevolg van enerzijds gewijzigde planvorming en anderzijds een verlate aanbesteding en start bouw.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

Er loopt nog een onderzoek naar mogelijke functies in de MFA. Mogelijk hebben wijzigingen in de functies ook financiële consequenties. In de kostenraming is geen rekening gehouden met de kosten van een projectleider.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

Het is nog onduidelijk of het nieuwbouw of renovatie wordt. In het financieel meerjarenperspectief is uitgegaan van renovatie.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

In het financieel meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met de voorbereidingskosten.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

Het is nog onduidelijk of het nieuwbouw of renovatie wordt. In het financieel meerjarenperspectief is uitgegaan van nieuwbouw. Bij renovatie ontstaat er een voordeel in het meerjarenperspectief.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Klein

Toelichting

Project bevindt zich in een afrondend stadium.  Risico’s nemen dientengevolge ook af.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Ja

Voortgang

Risico

Klein

Toelichting

Dit krediet was oorspronkelijk bestemd voor de renovatie van zwembad De Neul. Bij raadsbesluit d.d. 27 juni 2019  is dit krediet uit de Mijlpalen voor Meierijstad herbestemd voor de nieuwbouw van de zwembaden De Neul en De Beemd.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Klein

Toelichting

De investeringen zijn inmiddels  goed in beeld gebracht en het uiteindelijke uitgavenkrediet is daar op aangepast. Alleen de verkoopopbrengst van het nieuwbouwgedeelte, in relatie tot de boekwaarde, vormt nog een financieel risico.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Groot

Toelichting

Vanwege de sterke samenhang tussen grondexploitatie (bouwvelden) en krediet (infrastructuur) in dit project, blijven wij de financiën van dit project als één geheel beschouwen. Ondanks de vernietiging van het plan door de Raad van State blijft er een ambitie om het plangebied in ruimtelijke zin te verbeteren. De vernietiging van het plan heeft consequenties voor de inhoud, de voortgang en het benodigde budget. De gemeente blijft zich gebonden achten aan de contractuele afspraken met Heijmans vastgoed BV die in 2004 zijn aangegaan en in 2014 hernieuwd zijn vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is de realisatie van 224 grondgebonden woningen binnen het plangebied. Hiervoor is verlegging van de huidige infrastructuur nodig.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Ja

Voortgang

Risico

Zeer klein

Toelichting

In een concept-raadsvoorstel, dat in het najaar aan de raad wordt voorgelegd, wordt in beeld gebracht welke gebiedsontwikkelingen/(deel)projecten, in welk tempo en tegen welke gemeentelijke netto-uitgaven gefinancierd gaan worden.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee

Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

Het betreft een relatief groot gebied, waarvoor het ambitieniveau hoog is (samenhang, uitstraling en verblijfskwaliteit verbeteren in combinatie met het verduurzamen van de openbare ruimte, terwijl de doorgaande verkeersfunctie gehandhaafd blijft).

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Ja

Voortgang

Risico

Gemiddeld

Toelichting

In de kadernota 2020 is het krediet verschoven naar 2021.Het krediet is wellicht ontoereikend. Dit moet in het vervolgtraject nader worden uitgezocht en eventueel moeten nog aanvullende dekkingsbronnen worden gevonden om het (bestuurlijke) ambitieniveau te kunnen realiseren.

Realisatiekrediet

Beschikbaar gesteld

Nee