Voortgang Vervangingsinvesteringen

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. De letters hebben de volgende betekenis: V (voorbereiding), U (uitvoering) en A (afronding).
Om de financiële voortgang te duiden is het totaal beschikbaar gestelde krediet opgenomen en de uitgaven die gedaan zijn t/m juni 2019.
In de kolom “€” is met symbolen aangegeven of op dit moment de verwachting is dat de investering gedaan kan worden met het beschikbaar gestelde krediet (groene vink) of dat dit niet het geval is (rood kruis).
De investeringen met een rood kruis zijn voorzien van een toelichting als de afwijking > 20% t.o.v. beschikbaar gesteld krediet met een minimum van € 20.000. Dit is conform de financiële verordening Meierijstad.
We laten in onderstaande tabel de voortgang van vervangingsinvesteringen zien per projectfase en per jaar van beschikbaar stellen. Dit betekent dat sommige soorten vervangingsinvesteringen (o.a. machines) op meer dan één regel voorkomen.

Vervangingsinvesteringen	Besluit *)	Totaal krediet	Uitgaven t/m 2019	Project-fase
Vervoermiddelen	2018	407	0	V
Vrachtwagen *1	2018	225	296	U
Vervoermiddelen	2018	35	0	A
Vervoermiddelen	2019	616	0	V
Machines	2015	162	0	V
Machines	2018	165	93	V
Machines	2018	93	0	U
Machines	2019	247	41	V
Machines	2019	30	11	A
Toegangscontrolesysteem werf SO-S	2019	35	0	V
Verkeersregelinstallaties VRI's	2019	380	0	V
Natuurtuin 't Bundertje	2019	525	33	V
Toplaag kunstgras VV Avanti *2	2018	255	305	A
Toplaag kunstgras VV WEC *2	2018	255	305	A
Aanbrengen hekwerk sportpark PWA	2018	43	28	U
Beregeningsinstallatie sportpark PWA	2018	50	43	A
Beregeningsinstallatie sportpark SCMH	2018	26	44	A
Toplaag kunstgras vv Schijndel	2019	421	13	V
Terreinuitrusting div. sportpark	2019	123	50	U
Sportinventaris Dioscuren (gedeeltelijk)	2019	40	0	V
Totaal		4.133	1.262

Toelichting:

*1 Verhogen van het krediet voor vervanging vrachtwagen
Bij de aanbesteding van de nieuwe vrachtwagen is uitgegaan van de eisen die gelden voor de toekomstige buitendienst in Meierijstad. Daarnaast is de inruilwaarde verrekend met het investeringsbedrag (€ 41.000). Dit is financieel technisch niet mogelijk. Het incidentele voordeel van de inruilwaarde komt ten gunste van het rekeningresultaat 2019. Samen leidt dit tot een overschrijding van het oorspronkelijke investeringsbedrag (€ 225.000) met € 90.000. Wij stellen voor het krediet te verhogen met € 90.000.

*2 Toplaag kunstgras VV Avanti en VV WEC
Extra kosten (€ 59.000) van aanleg kunstgrasveld vv Avanti en vv WEC vanwege gebruik andersoortig materialen. Dit omdat gangbare materiaal (instrooien met rubberkorrels) vanwege gezondheidsrisico's en milieueffecten minder wenselijk is. Extra kosten vanwege een beregeningsinstallatie om de constructieve en speltechnische eigenschappen van het nieuwe kunstgrasveld te verbeteren. Wij stellen voor beide kredieten te verhogen met € 59.000.