Voortgang investeringen

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. De letters hebben de volgende betekenis: V (voorbereiding), U (uitvoering) en A (afronding).
Om de financiële voortgang te duiden is het totaal beschikbaar gestelde krediet opgenomen en de uitgaven die gedaan zijn t/m juni 2019.
In de kolom “€” is met symbolen aangegeven of op dit moment de verwachting is dat de investering gedaan kan worden met het beschikbaar gestelde krediet (groene vink) of dat dit niet het geval is (rood kruis).
De investeringen met een rood kruis zijn voorzien van een toelichting als de afwijking > 20% t.o.v. beschikbaar gesteld krediet met een minimum van € 20.000. Dit is conform de financiële verordening Meierijstad.

We hebben de investeringen als volgt onderverdeeld:

Investeringen
We activeren de uitgaven van deze kredieten en jaarlijks vindt afschrijving plaats. De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn opgenomen in de gemeentebegroting.

Investeringen in riolering
De uitgaven van de kredieten van het VGRP++ (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) worden ook geactiveerd.

			(Bedragen x € 1.000)
Investeringen	Besluit)	Totaal krediet	Uitgaven t/m 2019	€	Project-fase
Bestuur en ondersteuning
Uitwerking beleidsplan GEO informatie	2016	172	139		A
Distributie en meldingenvoorziening basisregistratie	2016	116	94		A
Migratie sociaal domein	2016	354	340		A
Verkenning gemeentelijk vastgoed	2016	50	35		A
Opname en invoering tbv MJOP	2018	35	7		U
Actualiseren MJOP	2018	150	113		U
ICT Meierijstad: Telefonie	2016	75	28		U
Vervangen oude DMS-en	2019	150	-		V
Veiligheid
Politiebureau Stadhuisplein	2019	850	850		A
Verkeer Vervoer en Waterstaat
Fiets-/wandelpad Bobbenagelseweg	2016	471	478		A
Aanleg carpoolplaats Noordelijke Randweg	2016	146	129		A
Vervanging bruggen Erp en Keldonk	2016	638	580		A
Vervanging bruggen Gazellepad +Veerstraat	2017	460	71		V
Reconstructie Hoogstraat	2016	196	201		A
Aanpassing kruising Structuurweg-Wijbosscheweg	2016	2.028	2.027		A
Herinrichting H.Bolsiuslaan,Schaepmanl+Elsen	2017	1.310	1.021		A
Fietspaden Populierenlaan te Veghel	2019	665	342		U
Aanvullende maatregelen doorgaand (vracht)verkeer	2018	150	45		U
Passantenhaven kades verbeteren	2016	350	251		A
Hoogwaardig openbaar vervoer	2016	1.580	1.400		A
Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes	2017	100	15		U
Aanleg HOV-halte Sint Oedenrode	2016	277	229		U
Vervanging civiele kunstwerken (voorbereiding)	2019	120	7		V
Uniformering verkeersmaatregelen	2019	30	-		V
Onderwijs
Inrichting terrein basisschool Nijnsel	2016	175	-		V
Uitbreiding basisschool Ieme (voorbereiding)	2019	100	-		V
Sport, cultuur en recreatie
Voorbereiding herlocatie overdekt zwembad	2016	50	38		A
Huisvesting/materialen turnvereniging Educa	2016	159	-		V
Kassasysteem/toegangscontrole binnensport	2017	150	94		U
Verduurzaming sporthal de Dioscuren	2018	270	263		A
Aanpassingen sportpark de Neul	2018	2.000	1.914		A
Realisatie theatertechniek en inventaris Noordkade	2017	2.810	2.635		A
Realisatie inventaris theater Noordkade	2017	618	618		A
Nieuwe Podiumzaal `t Spectrum	2017	2.807	2.798		A
Aanpassing Julianapark tbv evenementen	2017	182	170		A
Investeringen Ruimte voor de Aa	2016	365	-		A
Wijkverbetering Busselbunders	2016	240	171		V
Ontwikkelen/onderhouden fiets- en wandelpadennetwerk	2018	60	25		A
Natuurontwikkeling Eerdse Bergen	2016	32	1		A
Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel	2018	162	4		V
Aankoop grond natuurontwikkeling t Hurkske	2018	1.265	905		U
Aankoop gronden duits lijntje	2019	495	5		U
Aankoop grond recreatieve natuurontwikkeling t Hurkske	2019	500	-		V
Ombouw korfbalveld in natuurveld voetbal	2019	60	-		V
Sportvelden en kleedaccomm MHC	2019	173	169		U
Sportvelden/ kleedacc VMHC Geel-Zwart	2019	150	-		U
Kleedaccommodaties RKSV Rhode	2019	275	-		U
(recreatieve) doorsteek van Bolckpad - A50	2019	320	3		V
Groenrenovaties (voorbereiding)	2019	116	-		V
VHROSV
Aankoop i.k.v. waterberging en natuurontwikkeling	2017	163	166		A
Totaal		24.170	18.380

			(Bedragen x € 1.000)
Investeringen in riolering (VGRP++)	Besluit *)	Totaal		Netto-uitgaven	€	Project-fase
		krediet		t/m 2019
Groot onderhoud rioleringen 2016	2016	293		75		U
Groot onderhoud rioleringen 2017	2017	403		3		U
Verv. riolering Koolenkampen fase 1+2 OPR 2016	2016	1.405		1.371		A
Uitv. Schaepmanlaan/PvdElzenstraat	2016	754		365		A
Aanp.riool/maaiveld ter voorkoming wateroverlast	2016	25		5		U
Maatregelen De Dubbelen 1+2 nav Herberekening	2017	110		9		V
Verv.riolering+afkoppelen verharding weg door Erp	2017	2..700		13		V
Afkoppelmaatregelen Rembrandtlaan	2017	300		1		V
Maatregelen riolering Erp-Oost	2017	200		6		V
Verplaatsen+vernieuwing gemaal Nederboekt	2017	60		-		U
Hemelwaterverbeteing Kienehoef	2017	534		132		U
Hemelwaterverwerking Dommelrode	2017	2.200		152		V
Maatregelen afwatering Capellevelt	2017	100		57		A
Aanpassing vrijverval riolering 2017	2017	2.551		1.867		A
Rioolgemalen elektro-mechanisch 2017	2017	515		351		A
Drukriolering elektro-mechanisch 2017	2017	285		1		V
Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018	2018	1.146		-		V
Aanpassing vrijverval riolering 2018	2018	3.604		-		V
Rioolgemalen elektro-mechanisch 2018	2018	1.408		385		A
Drukriolering elektro-mechanisch 2018	2018	232		1		V
Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal	2018	100		3		V
BRP maatregelen Schijndel 2018	2018	75		2		V
Randvoorziening elektro-mechanisch 2018	2018	110		112		A
Communiceren + maatregelen foutieve hemelwateraansluiting	2018	20		-		A
Controle ontbrekende b.o.b.'s in beheerbestand	2018	25		-		A
Ruimte voor de Aa	2018	20		2		A
Aanleg meetnet vrijvervalriool (stelselmetingen)	2018	75		1		V
Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad	2018	30		3		V
Opstellen beheerplan rioleringsvoorzieningen	2018	30		5		V
Onderzoek locaties ombouw VGS naar GS	2019	10		-		V
Afkoppelen centrum e.o. Sint-Oedenrode	2019	300		5		V
		19.620		4.927

Toelichting
In 2019 zullen diverse projecten uit 2017 en 2018 in combinatie met de geplande werkzaamheden in 2019 worden uitgevoerd. Daarnaast worden enkele projecten (zoals maatregelen riolering Erp-Oost, hemelwaterverwerking Dommelrode en Kienehoef en (deels) aanpassingen vrijverval riolering 2019) pas later opgepakt omdat integrale afstemming met andere werkzaamheden dit noodzakelijk/wenselijk maakt. Verder blijken er enkele projecten (met name renovatie rioolgemalen elektromechanisch) doorgeschoven te kunnen worden omdat na inspectie de kwaliteit nog voldoet en renovatie tot buiten planperiode van het VGRP++ kan opschuiven. De mogelijke financiële consequenties voor de rioolheffing zullen in het eerstvolgende op te stellen VGRP++ worden verwerkt.